14,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 830 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 830 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 446 773 Kč |
| Čerpání | 53,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 350 000 | 269 738 | 77,07 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 100 000 | 22 692 | 22,69 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 70 000 | 70 000 | 6 451 | 9,22 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 69 000 | 69 000 | 67 137 | 97,30 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 16 814 | 33,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 000 | 34 000 | 25 763 | 75,77 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000 | 30 000 | 22 440 | 74,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 21 000 | 21 000 | 14 903 | 70,97 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 16 500 | 16 500 | 0 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 10 000 | 535 | 5,35 |
| Ochranné pomůcky | 5 000 | 5 000 | 300 | 6,00 |
| Celkem | 830 500 | 830 500 | 446 773 | 53,80 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
