14,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 830 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 830 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 446 773,00 Kč |
| Čerpání | 53,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000,00 | 350 000,00 | 269 738,00 | 77,07 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 692,00 | 22,69 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 6 451,00 | 9,22 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 69 000,00 | 69 000,00 | 67 137,00 | 97,30 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 814,00 | 33,63 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 000,00 | 34 000,00 | 25 763,00 | 75,77 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 440,00 | 74,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 903,00 | 70,97 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 535,00 | 5,35 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 300,00 | 6,00 |
| Celkem | 830 500,00 | 830 500,00 | 446 773,00 | 53,80 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
