Klikací rozpočet

Navigace

Úvodní stránka
Úřad
Klikací rozpočet

Obsah

FIN 10-2023 Typ: XML, Velikost: 65.64 kB

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy

17,78 % z celkových výdajů

Schválený rozpočet	1 286 000 Kč
Upravený rozpočet	1 102 000 Kč
Skutečné čerpání	735 250 Kč
Čerpání	66,72 %

Název	Schválený rozpočet (Kč)	Upravený rozpočet (Kč)	Skutečné čerpání (Kč)	Čerpání (%)
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000	247 000	0	0,00
Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	105 536	70,36
Ostatní osobní výdaje	120 000	120 000	144 761	120,63
Elektrická energie	85 000	85 000	35 280	41,51
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	80 000	80 000	69 372	86,72
Opravy a udržování	68 000	17 000	1 038	6,11
Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000	160 000	86 260	53,91
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	48 578	88,32
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000	50 000	44 817	89,63
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000	60 000	135 809	226,35
Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	0	0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000	15 000	9 490	63,27
Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	8 001	80,01
Pohoštění	10 000	10 000	2 247	22,47
Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	7 002	70,02
Poštovní služby	5 000	5 000	3 935	78,70
Potraviny	4 000	4 000	6 944	173,60
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 000	3 000	2 956	98,53
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	1 000	1 000	779	77,90
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	0	417	0,00
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	0	22 028	0,00
Celkem	1 286 000	1 102 000	735 250	66,72