11,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 814 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 814 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 533 963,00 Kč |
| Čerpání | 65,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000,00 | 350 000,00 | 304 948,00 | 87,13 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 132,00 | 33,13 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 171,00 | 81,67 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 69 000,00 | 69 000,00 | 76 893,00 | 111,44 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 190,00 | 20,38 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 34 000,00 | 34 000,00 | 4 677,00 | 13,76 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 282,00 | 97,61 |
| Ostatní osobní výdaje | 21 000,00 | 21 000,00 | 17 670,00 | 84,14 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 814 000,00 | 814 000,00 | 533 963,00 | 65,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
